Волжский
|Волгоград
|Камышин
Экспортные операции в 1С:Бухгалтерии 2.0 в сравнении с 1С:Бухгалтерией 1.6 (ЧАСТЬ 1)
Конечно Бухгалтерия 1.6 это дело прошлое, но на кое-какие отличия от 2.0 интересно посмотреть до сих пор. Тем более, что некоторые из наших пользователей по разным причинам ещё работает в 1.6.
Рассмотрим несколько очень простых экспортных операций в версиях 1.6 и 2.0.
Периодом этих операций возьмём январь 2011 года.
ВАРИАНТ 1.
Сначала рассматриваем пример в 1С:Бухгалтерии 1.6 релиз 1.6.31.1 (последний релиз для 1.6).
Наша Организация 10 января 2011 года оказывает некую услугу на экспорт иностранной организации. Стоимость услуги 1 000 Евро. Курс Евро на 10 января 2011 года 40 рублей за евро. Ставка НДС 0%.
Проводки:
|
Организация |
Счет Дт |
Субконто Дт |
Количество Дт |
Счет Кт |
Субконто Кт |
Количество Кт |
Сумма |
|
|
|
|
Валюта Дт |
|
|
Валюта Кт |
Содержание |
|
|
|
|
Вал. сумма Дт |
|
|
Вал. сумма Кт |
Номер журнала |
|
Наша организация |
62.21 |
Иностранец |
|
90.01.1 |
|
|
40 000 |
|
|
Основной договор |
EUR |
|
0% |
|
Реализация услуг | |
|
|
Реализация товаров и услуг 00000000001 от 10.01.2011 12:00:00 |
1 000 |
|
|
|
|
Наша Организация 10 января 2011 года оказывает некую услугу на внутреннем рынке нашей российской организации. Стоимость услуги 40 000 рублей. Ставка НДС 18%. НДС сверху, поэтому сумма услуги 47 200 рублей.
|
Организация |
Счет Дт |
Субконто Дт |
Количество Дт |
Счет Кт |
Субконто Кт |
Количество Кт |
|
|
|
|
Валюта Дт |
|
|
Валюта Кт |
|
|
|
|
Вал. сумма Дт |
|
|
Вал. сумма Кт |
|
Наша организация |
62.01 |
Наш контрагент |
|
90.01.1 |
|
|
|
|
Основной договор |
|
|
18% |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
Наша организация |
90.03 |
|
|
68.02 |
Налог (взносы): начислено / уплачено |
|
|
|
18% |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
Опять же 10 января 2011 года наша организация покупает у российского поставщика услугу стоимостью 10 000 рублей НДС 18% сверху, общая стоимость услуги 11 800 рублей. Принимаем услугу на 26 счёт, на Администрацию, статья затрат «Прочие расходы». Обязательно регистрируем счет-фактуру от поставщика – либо внизу формы документа «Поступление товаров и услуг» через ссылку «Ввести счет-фактуру», либо через закладку «Счет-фактура».
|
Организация |
Счет Дт |
Субконто Дт |
Количество Дт |
Счет Кт |
Субконто Кт |
Количество Кт |
Сумма |
|
|
|
|
Валюта Дт |
|
|
Валюта Кт |
Содержание |
|
|
|
|
Вал. сумма Дт |
|
|
Вал. сумма Кт |
Номер журнала |
|
Наша организация |
26 |
Администрация |
|
60.01 |
Наш поставщик |
|
10 000 |
|
|
Прочие расходы |
|
|
Поставка услуг |
|
Услуга покупаемая по вх.д. от | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Наша организация |
19.04 |
Наш поставщик |
|
60.01 |
Наш поставщик |
|
1 800 |
|
|
Поступление товаров и услуг 00000000001 от 10.01.2011 12:00:02 |
|
|
Поставка услуг |
|
Услуга покупаемая по вх.д. от | |
|
|
|
|
|
|
|
НД |
15 января получаем от иностранного покупателя оплату 1 000 Евро. Допустим, что курс не менялся и остался 40 рублей/евро.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Организация |
Счет Дт |
Субконто Дт |
Количество Дт |
Счет Кт |
Субконто Кт |
Количество Кт |
Сумма |
|
|
|
|
Валюта Дт |
|
|
Валюта Кт |
Содержание |
|
|
|
|
Вал. сумма Дт |
|
|
Вал. сумма Кт |
Номер журнала |
|
Наша организация |
52 |
(Расчетный, EUR) |
|
62.21 |
Иностранец |
|
40 000 |
|
|
|
EUR |
|
Основной договор |
EUR |
по вх.д. от | |
|
|
|
1 000 |
|
Реализация товаров и услуг 00000000001 от 10.01.2011 12:00:00 |
1 000 |
|
Запускаем Помощник по учету НДС. За 1 квартал 2011 года.
Помощник начинает работать с формирования Книги Продаж.
1 шаг. Регистрация оплаты от покупателей (НДС). Шаг берём, хотя операций по нему нет. Документ записываем пустым.
5 шаг. Сразу 5 шаг, остальные у нас не нужны – авансов не было, агентских договоров не было, суммовых разниц не было. Поэтому сразу 5 шаг – «Подтверждение нулевой ставки НДС». Пусть наша экспортная поставка услуги подтвердится полностью. Тогда по регистру «НДС по реализации 0%» будет сделана такая запись. Прежняя запись «Ожидается подтверждение 0%» будет аннулирована и будет поставлена новая запись «Подтверждена реализация 0%».
|
Вид движения |
Измерения |
Ресурсы |
Реквизиты |
|
|
Организация |
Сумма без НДС |
Дата события |
|
|
Состояние |
НДС |
Событие |
|
|
Документ реализации |
|
|
|
|
Вид ценности |
|
|
|
|
Ставка НДС |
|
|
|
|
Покупатель |
|
|
|
Расход |
Наша организация |
40 000,00 |
31.03.2011 12:00:00 |
|
|
Ожидается подтверждение 0% |
|
Подтверждена ставка 0% |
|
|
Реализация товаров и услуг 00000000001 от 10.01.2011 12:00:00 |
|
|
|
|
Прочие работы и услуги |
|
|
|
|
0% |
|
|
|
|
Иностранец |
|
|
|
Приход |
Наша организация |
40 000,00 |
31.03.2011 12:00:00 |
|
|
Подтверждена реализация 0% |
|
Подтверждена ставка 0% |
|
|
Реализация товаров и услуг 00000000001 от 10.01.2011 12:00:00 |
|
|
|
|
Прочие работы и услуги |
|
|
|
|
0% |
|
|
|
|
Иностранец |
|
|
ОБРАЩАЕМ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ: других движений по этому документу нет!
Только движение по регистру «НДС по реализации 0%».
6 шаг. Формирование записей книги продаж. Сюда попадает наша реализация услуги российскому покупателя за 47 200 рублей.
7. шаг. Формирование записей книги продаж по ставке НДС 0%. Сюда попадает реализация услуги на экспорт. Заметим – никаких бухгалтерских проводок документ не делает. Только движения по регистрам НДС.
Помощник НДС переводит нас на формирование Книги Покупок.
1 шаг. Формирование Книги Покупок. Регистрация оплаты поставщикам (НДС). Шаг берём, хотя операций по нему нет. Документ записываем пустым.
И вдруг помощник НДС перебрасывает нас на 7 шаг формирования Книги Продаж – Формирование записей Книги Продаж! Перезаполняем этот документ. И помощник НДС снова перебрасывает нас на формирование Книги Покупок – на 4 шаг Распределение Косвенных Расходов. НДС по СМР хозяйственным способом у нас нет, регистрации оплаты НДС в бюджет нет. Поэтому два шага пропущены.
4 шаг. Формирование Книги Покупок. Распределение Косвенных Расходов. Выручка по ставке НДС 18% и ставке НДС 0% у нас одинакова. По 40 000 рублей. Косвенные расходы в 10 000 рублей и НДС 1 800 рублей делятся пополам между ставкой НДС 18% и ставкой НДС 0%. То есть НДС в 1 800 / 2 = 900 рублей мы взять к зачёту не можем, пока не будет подтверждена реализация по ставке 0%. Поэтому эта часть НДС переносится на счет 19.07 до подтверждения факта реализации по ставке 0%. Документ «Распределение НДС косвенных расходов» делает проводки:
|
Организация |
Счет Дт |
Субконто Дт |
Количество Дт |
Счет Кт |
Субконто Кт |
Количество Кт |
|
|
|
|
Валюта Дт |
|
|
Валюта Кт |
|
|
|
|
Вал. сумма Дт |
|
|
Вал. сумма Кт |
|
Наша организация |
19.07 |
Наш поставщик |
|
19.04 |
Наш поставщик |
|
|
|
Поступление товаров и услуг 00000000001 от 10.01.2011 12:00:02 |
|
|
Поступление товаров и услуг 00000000001 от 10.01.2011 12:00:02 |
| |
|
|
Реализация товаров и услуг 00000000001 от 10.01.2011 12:00:00 |
|
|
|
|
Кроме этого есть интересное движение по регистру «НДС предъявленный реализация 0%»:
|
Вид движения |
Измерения |
Ресурсы |
Реквизиты |
|
|
Организация |
Сумма без НДС |
Дата события |
|
|
Счет-фактура |
НДС |
Событие |
|
|
Состояние |
|
|
|
|
Документ отгрузки |
|
|
|
|
Вид ценности |
|
|
|
|
Ставка НДС |
|
|
|
|
Счет учета НДС |
|
|
|
Приход |
Наша организация |
5 000,00 |
31.03.2011 23:59:59 |
|
|
Поступление товаров и услуг 00000000001 от 10.01.2011 12:00:02 |
900,00 |
Предполагается ставка 0% |
|
|
Ожидается подтверждение 0% |
|
|
|
|
Реализация товаров и услуг 00000000001 от 10.01.2011 12:00:00 |
|
|
|
|
Прочие работы и услуги |
|
|
|
|
18% |
|
|
|
|
19.04 |
|
|
То есть программа отложила себе в регистре факт наличия НДС предъявленного, зачёт которого увязан с подтверждением ставки 0% по документу Реализация Товаров и Услуг. Поэтому Состояние этой записи = Ожидается подтверждение 0%
5 шаг. Формирование Книги Покупок. Восстановление НДС. Пустой шаг. Пустой документ. Записываем, чтобы успокоить «Помощник НДС», иначе дальше он не пойдёт.
6 шаг. Формирование Книги Покупок. Формирование записей книги покупок. И всё!
Если сформируем Книгу Покупок, то в ней увидим только сумму реализации 5 900 и зачтённый НДС – 900 рублей по ставке 18%. Но как же так? Мы подтвердили экспорт, а НДС по косвенным расходам со счета 19.07 к зачёту не пошёл. Почему? Чтобы найти ответ на этот вопрос посмотрим как то же самое делается в редакции 2.0 1С:Бухгалтерии.
Рассмотрим те же операции, но уже в 1С:Бухгалтерии 2.0. Релиз 2.0.27.8.
Операции отгрузки и оплаты ничем не отличаются от 1.6.
Различия начинаются в Помощнике по учету НДС.
Формирование Книги Продаж.
4 шаг. Формирование Книги Продаж. Подтверждение нулевой ставки НДС. Подтверждаем всю реализацию со ставкой 0%. Смотрим движения документа. В них только регистр «НДС по реализации 0%» - точно как в шаге 5 редакции 1.6. Записи по регистрам те же самые:
|
Вид движения |
Измерения |
Ресурсы |
Реквизиты |
|
|
Организация |
Сумма без НДС |
Дата события |
|
|
Счет-фактура |
НДС |
Событие |
|
|
Состояние |
|
|
|
|
Документ отгрузки |
|
|
|
|
Вид ценности |
|
|
|
|
Ставка НДС |
|
|
|
|
Счет учета НДС |
|
|
|
Приход |
Наша организация |
5 000,00 |
31.03.2011 23:59:59 |
|
|
Поступление товаров и услуг 00000000001 от 10.01.2011 12:00:02 |
900,00 |
Предполагается ставка 0% |
|
|
Ожидается подтверждение 0% |
|
|
|
|
Реализация товаров и услуг 00000000001 от 10.01.2011 12:00:00 |
|
|
|
|
Прочие работы и услуги |
|
|
|
|
18% |
|
|
|
|
19.04 |
|
|
6 шаг. Формирование Книги Продаж. Формирование Записей Книги Продаж. Сюда попадает наша реализация услуги российскому покупателя за 47 200 рублей.
7 шаг. Формирование Книги Продаж. Формирование Записей Книги Продаж (0%). Формируем.
Переходим на Формирование Книги Покупок.
3 шаг. Формирование Книги Покупок. Распределение НДС косвенных расходов. Распределяем НДС с косвенных расходов. Всё как и в 1.6.
И неожиданно! Помощник по учету НДС перебрасывает нас на шаг 4 Формирования Книги Продаж – Подтверждение Нулевой Ставки НДС. То есть после документа «Распределение НДС косвенных расходов» делается документ «Подтверждение Нулевой Ставки НДС». Запомним это. Перезаполняем и проводим этот документ заново. Опять смотрим движения этого документа и видим, что появилось новое движение по регистру «НДС предъявленный реализация 0%». Смотрим движения по этому регистру:
|
Вид движения |
Измерения |
Ресурсы |
|
|
Организация |
Сумма без НДС |
|
|
Счет-фактура |
НДС |
|
|
Состояние |
|
|
|
Документ отгрузки |
|
|
|
Вид ценности |
|
|
|
Ставка НДС |
|
|
|
Счет учета НДС |
|
|
Расход |
Наша организация |
5 000,00 |
|
|
Поступление товаров и услуг 00000000001 от 10.01.2011 12:00:02 |
900,00 |
|
|
Ожидается подтверждение 0% |
|
|
|
Реализация товаров и услуг 00000000001 от 10.01.2011 12:00:00 |
|
|
|
Прочие работы и услуги |
|
|
|
18% |
|
|
|
19.04 |
|
|
Приход |
Наша организация |
5 000,00 |
|
|
Поступление товаров и услуг 00000000001 от 10.01.2011 12:00:02 |
900,00 |
|
|
Подтверждена реализация 0% |
|
|
|
Реализация товаров и услуг 00000000001 от 10.01.2011 12:00:00 |
|
|
|
Прочие работы и услуги |
|
|
|
18% |
|
|
|
19.04 |
|
Снимается (Расходом) запись, в которой указано было что «Ожидается подтверждение 0%» и ставится запись «Подтверждена реализация 0%». То есть наш НДС по косвенным расходам связанный с реализацией по ставке 0% теперь будет зачтён.
Помощник по учету НДС перебрасывает нас на шаг 6 Формирования Книги Продаж – Формирование Записей Книги Продаж (0%). Перезаполняем и проводим этот документ заново.
Помощник по учету НДС перебрасывает нас на шаг 4 Формирования Книги Покупок.
4 шаг. Формирование Книги Покупок. Восстановление НДС. Проходим через этот пустой документ. Записываем его, чтобы Помощник шёл дальше.
5 шаг. Формирование Книги Покупок. Формирование записей Книги Покупок. Как и в 1.6.
6 шаг. Формирование Книги Покупок. Формирование записей Книги Покупок (0%). Проводим и получаем проводку:
|
Организация |
Счет Дт |
Субконто Дт |
Количество Дт |
Сумма НУ Дт |
Счет Кт |
Субконто Кт |
Количество Кт |
Сумма НУ Кт |
Сумма |
|
|
Подразделение Дт |
|
Валюта Дт |
Сумма ПР Дт |
Подразделение Кт |
|
Валюта Кт |
Сумма ПР Кт |
Содержание |
|
|
|
|
Вал. сумма Дт |
Сумма ВР Дт |
|
|
Вал. сумма Кт |
Сумма ВР Кт |
|
|
Наша организация |
68.02 |
Налог (взносы): начислено / уплачено |
|
|
19.07 |
Наш поставщик |
|
|
900 |
|
|
|
|
|
|
Поступление товаров и услуг 00000000001 от 10.01.2011 12:00:02 |
|
|
НДС | |
|
|
|
|
|
|
Реализация товаров и услуг 00000000001 от 10.01.2011 12:00:00 |
|
|
|
Всё проходит как надо. Формируем Книгу Покупок.
Можно сделать выводы.
Не вдаваясь в подробности – почему в 1.6 Помощник по учету НДС работает не так как в 2.0, предложим правильный вариант прохождения Помощника.
Итак, проходим по Помощнику учета НДС в 1.6 заново и правильным маршрутом.
Заходим в Журнал Регламентные Документы НДС и уничтожаем все созданные документы. Начнём учитывать НДС заново.
Запускаем Помощник по учету НДС. За 1 квартал 2011 года.
Помощник начинает работать с формирования Книги Продаж.
1 шаг. Формирование Книги Продаж. Регистрация оплаты от покупателей (НДС). Шаг берём, хотя операций по нему нет. Документ записываем пустым.
5 шаг. Формирование Книги Продаж. «Подтверждение нулевой ставки НДС». Пусть наша экспортная поставка услуги подтвердится полностью.
6 шаг. Формирование Книги Продаж. Формирование записей книги продаж. Сюда попадает наша реализация услуги российскому покупателя за 47 200 рублей.
7. шаг. Формирование Книги Продаж. Формирование записей книги продаж по ставке НДС 0%. Сюда попадает реализация услуги на экспорт.
Помощник НДС переводит нас на формирование Книги Покупок.
1 шаг. Формирование Книги Покупок. Формирования Записей Книги Покупок. Регистрация оплаты поставщикам (НДС). Шаг берём, хотя операций по нему нет. Документ записываем пустым.
Помощник перебросит нас на 7 шаг Формирования Книги Продаж – Формирование Записей Книги Продаж. Выполним его и перейдём на шаг 4 Формирования Книги Покупок.
4 шаг. Формирование Книги Покупок. Формирования Записей Книги Покупок. Распределение Косвенных Расходов. Выполняем – распределяем НДС с косвенных расходов между ставками НДС 18% и 0%.
ВНИМАНИЕ! Помощник переведет нас на шаг 5 Формирования Книги Покупок «Восстановление НДС». Но мы сами руками перейдём на выполнение шага 5 Формирования Книги Продаж – Подтверждение Нулевой Ставки НДС. Заполним этот документ заново и проведём его. И чудо! У него появились нужные нам записи по регистру «НДС предъявленный реализация 0%»:
|
Вид движения |
Измерения |
Ресурсы |
Реквизиты |
|
|
Организация |
Сумма без НДС |
Дата события |
|
|
Счет-фактура |
НДС |
Событие |
|
|
Состояние |
|
|
|
|
Документ отгрузки |
|
|
|
|
Вид ценности |
|
|
|
|
Ставка НДС |
|
|
|
|
Счет учета НДС |
|
|
|
Расход |
Наша организация |
5 000,00 |
|
|
|
Поступление товаров и услуг 00000000001 от 10.01.2011 12:00:02 |
900,00 |
|
|
|
Ожидается подтверждение 0% |
|
|
|
|
Реализация товаров и услуг 00000000001 от 10.01.2011 12:00:00 |
|
|
|
|
Прочие работы и услуги |
|
|
|
|
18% |
|
|
|
|
19.04 |
|
|
|
Приход |
Наша организация |
5 000,00 |
|
|
|
Поступление товаров и услуг 00000000001 от 10.01.2011 12:00:02 |
900,00 |
|
|
|
Подтверждена реализация 0% |
|
|
|
|
Реализация товаров и услуг 00000000001 от 10.01.2011 12:00:00 |
|
|
|
|
Прочие работы и услуги |
|
|
|
|
18% |
|
|
|
|
19.04 |
|
|
Снимается (Расходом) запись, в которой указано было что «Ожидается подтверждение 0%» и ставится запись «Подтверждена реализация 0%». То есть наш НДС по косвенным расходам связанный с реализацией по ставке 0% теперь будет зачтён.
Дальше Помощник по учету НДС перейдёт на шаг 8 Формирования Книги Продаж – Формирование Записей Книги Продаж (0%). Выполняем его. И снова переходим на шаг 5 Формирования Книги Покупок «Восстановление НДС».
Шаг 5 Формирование Книги Покупок. «Восстановление НДС». Выполним этот пустой документ. Пустой шаг. Пустой документ. Записываем, чтобы успокоить «Помощник НДС», иначе дальше он не пойдёт.
6 шаг. Формирование Книги Покупок. Формирование записей книги покупок.
7 шаг. Формирование Книги Покупок (0%). Выполняем этот документ и смотрим на его бухгалтерские проводки:
|
Организация |
Счет Дт |
Субконто Дт |
Количество Дт |
Счет Кт |
Субконто Кт |
Количество Кт |
Сумма |
|
|
|
|
Валюта Дт |
|
|
Валюта Кт |
Содержание |
|
|
|
|
Вал. сумма Дт |
|
|
Вал. сумма Кт |
Номер журнала |
|
Наша организация |
68.02 |
Налог (взносы): начислено / уплачено |
|
19.07 |
Наш поставщик |
|
900 |
|
|
|
|
|
Поступление товаров и услуг 00000000001 от 10.01.2011 12:00:02 |
|
НДС | |
|
|
|
|
|
Реализация товаров и услуг 00000000001 от 10.01.2011 12:00:00 |
|
НД |
То, что надо!
Формируем Книгу Покупок – получаем реализации 11 800 рублей и принято к учету НДС – 1 800 рублей.
В чём же проблема редакции 1.6. Почему там как-то не так закрывается НДС через «Помощник Учета НДС»?
Можно выполнять Регламентные Операции НДС и руками, но Помощник Учета НДС гораздо удобнее, потому что он анализирует наличие тех или иных операций по НДС и предлагает выполнять только те Регламентные операции НДС, для которых есть данные в регистрах НДС.
Что не так в Помощнике Учета НДС в редакции 1.6?
Ответ внутри программного кода 1С:Бухгалтерии. После некоторого времени потраченного на анализ работы блока кода Помощника по Учету НДС стало понятно, где кроется тайна странной работы 1.6. Эта тайна сидит в Общем Модуле под названием «Учет НДС» и скрывается она в процедуре ЗаполнитьЗначенияДереваОперацийНДС. В этой процедуре устанавливается связь между Регламентными Операциями НДС. Там указывается – какие Регламентные операции НДС надо выполнить заново (повторно) при выполнении очередной Регламентной операции НДС.
В редакции 1.6 эта связь выглядит так:
|
Регламентная Операция по НДС |
Какие Регламентные Операции по НДС надо выполнить заново (повторно) после этой Регламентной операции |
|
Регистрация Оплаты От Покупателей Для НДС |
Регистрация Счетов Фактур На Аванс |
|
Регистрация Счетов Фактур На Суммовые Разницы | |
|
Подтверждение Нулевой Ставки НДС | |
|
Формирование Записей Книги Продаж | |
|
Регистрация Счетов Фактур На Аванс |
Подтверждение Нулевой Ставки НДС |
|
Формирование Записей Книги Продаж | |
|
Формирование Записей Книги Покупок | |
|
Регистрация Счетов Фактур Налогового Агента |
Формирование Записей Книги Покупок |
|
Формирование Записей Книги Продаж | |
|
Регистрация Счетов Фактур На Суммовые Разницы |
Формирование Записей Книги Продаж |
|
Подтверждение Нулевой Ставки НДС |
Формирование Записей Книги Продаж 0% |
|
Формирование Записей Книги Покупок 0% | |
|
Восстановление НДС По Объектам Недвижимости |
Не влияет ни на какую операцию |
|
Формирование Записей Книги Продаж |
Не влияет ни на какую операцию |
|
Формирование Записей Книги Продаж 0% |
Не влияет ни на какую операцию |
|
Регистрация Оплаты Поставщику Для НДС |
Формирование Записей Книги Покупок |
|
Регистрация Счетов Фактур Налогового Агента | |
|
Начисление НДС по СМР хозспособом |
Регистрация Оплаты НДС В Бюджет |
|
Формирование Записей Книги Покупок | |
|
Формирование Записей Книги Продаж | |
|
Регистрация Оплаты НДС В Бюджет |
Формирование Записей Книги Покупок |
|
Распределение НДС Косвенных Расходов |
Восстановление НДС |
|
Формирование Записей Книги Покупок | |
|
Формирование Записей Книги Покупок 0% | |
|
Восстановление НДС |
Формирование Записей Книги Покупок |
|
Формирование Записей Книги Покупок |
Не влияет ни на какую операцию |
|
Формирование Записей Книги Покупок 0% |
Не влияет ни на какую операцию |
В редакции 2.0 эта связь выглядит так:
|
Регламентная Операция по НДС |
Какие Регламентные Операции по НДС надо выполнить заново (повторно) после этой Регламентной операции |
Совпадение с 1.6 |
|
Регистрация Счетов Фактур На Аванс |
Подтверждение Нулевой Ставки НДС |
ДА |
|
Формирование Записей Книги Продаж | ||
|
Формирование Записей Книги Покупок | ||
|
Регистрация Счетов Фактур Налогового Агента |
Формирование Записей Книги Продаж |
ДА |
|
Формирование Записей Книги Покупок | ||
|
Регистрация Счетов Фактур На Суммовые Разницы |
Формирование Записей Книги Продаж |
ДА |
|
Подтверждение Нулевой Ставки НДС |
Формирование Записей Книги Продаж 0% |
ДА |
|
Формирование Записей Книги Покупок 0% | ||
|
Восстановление НДС По Объектам Недвижимости |
Не влияет ни на какую операцию |
ДА |
|
Формирование Записей Книги Продаж |
Не влияет ни на какую операцию |
ДА |
|
Формирование Записей Книги Продаж 0% |
Не влияет ни на какую операцию |
ДА |
|
Начисление НДС по СМР хозспособом |
Регистрация Оплаты НДС В Бюджет |
ДА |
|
Формирование Записей Книги Покупок | ||
|
Формирование Записей Книги Продаж | ||
|
Регистрация Оплаты НДС В Бюджет |
Формирование Записей Книги Покупок |
ДА |
|
Распределение НДС Косвенных Расходов |
Восстановление НДС |
Н Е Т |
|
Подтверждение Нулевой Ставки НДС | ||
|
Формирование Записей Книги Покупок | ||
|
Формирование Записей Книги Покупок 0% | ||
|
Восстановление НДС |
Формирование Записей Книги Покупок |
ДА |
|
Формирование Записей Книги Покупок |
Не влияет ни на какую операцию |
ДА |
|
Формирование Записей Книги Покупок 0% |
Не влияет ни на какую операцию |
ДА |
Если в 1.6 кусочек процедуры ЗаполнитьЗначенияДереваОперацийНДС:
СтрокаУзла = ДеревоОпераций.Добавить();
СтрокаУзла.Узел = Перечисления.РегламентныеОперации.РаспределениеНДСКосвенныхРасходов;
СписокПодчиненных.Очистить();
СписокПодчиненных.Добавить(Перечисления.РегламентныеОперации.ВосстановлениеНДС);
СписокПодчиненных.Добавить(Перечисления.РегламентныеОперации.ФормированиеЗаписейКнигиПокупок);
СписокПодчиненных.Добавить(Перечисления.РегламентныеОперации.ФормированиеЗаписейКнигиПокупок0);
СтрокаУзла.Связи = СписокПодчиненных.Скопировать();
Переделать так как это сделано в 2.0:
СтрокаУзла = ДеревоОпераций.Добавить();
СтрокаУзла.Узел = Перечисления.РегламентныеОперации.РаспределениеНДСКосвенныхРасходов;
СписокПодчиненных.Очистить();
СписокПодчиненных.Добавить(Перечисления.РегламентныеОперации.ВосстановлениеНДС);
СписокПодчиненных.Добавить(Перечисления.РегламентныеОперации.ПодтверждениеНулевойСтавкиНДС);
СписокПодчиненных.Добавить(Перечисления.РегламентныеОперации.ФормированиеЗаписейКнигиПокупок);
СписокПодчиненных.Добавить(Перечисления.РегламентныеОперации.ФормированиеЗаписейКнигиПокупок0);
СтрокаУзла.Связи = СписокПодчиненных.Скопировать();
То всё будет нормально – Помощник Учета НДС будет работать как надо – как в 2.0.
Далее рассмотрим другие простые операции по экспорту.
