Раз в неделю мы с заботой отбираем самые полезные новости для пользователя 1С!

Служба заботы ООО "Инженер-Центр" :)

Обзор ответов Линии Консультации №67 (18 июня 2018г.)

Волжский

|

Волгоград

|

Камышин

Телефон (8442) 23-84-08 Почта mail@ec-1c.ru
Карта Мы на карте
Телефон (84457) 4-25-94 Почта mail@ec-1c.ru
Карта Мы на карте
Если вы хотите первыми получать наши новости, введите свой e-mail!

18.06.2018

Обзор ответов Линии Консультации №67 (18 июня 2018г.)

Бухгалтерия предприятия 8 (редакция 3.0)

Вопрос №1: 

Как настроить в "1С:Бухгалтерии 8" (ред. 3.0) регулярное выставление покупателям повторяющихся счетов на оплату?

Ответ: 

Для того чтобы настроить оформление повторяющихся счетов на оплату в адрес покупателей, необходимо сделать следующее:

  1. Раздел: Продажи – Счета покупателям.
  2. Откройте счет, который будет регулярно выставляться контрагенту (рис. 1).
  3. Перейдите по ссылке "Повторять?".
  4. В открывшейся форме "Повторять счет" поставьте флажок "Следующий", укажите дату выставления следующего счета и периодичность выставления.
  5. Кнопка "ОК".
  6. Для того чтобы выписать следующий счет на оплату, откройте список счетов покупателям и перейдите по ссылке "Периодические счета".
  7. В открывшейся форме "Периодические счета покупателям" представлен список счетов-шаблонов, по которым будут создаваться последующие счета на оплату (рис. 2). В форму можно внести изменения – изменить дату создания следующего счета (кнопка "Изменить дату следующего") или прекратить его повторение (кнопка "Больше не повторять").
  8. Выделите один (или несколько) счетов-шаблонов.
  9. По кнопке "Подготовить счет" создается новый счет (счета) с текущей датой документа.
  10. Откройте созданный счет, при необходимости отредактируйте его и проведите по кнопке "Провести и закрыть".

https://its.1c.ru/db/content/answers1c/src/%D0%B1%D0%BF30/_pictures/%D0%B1%D0%BF30_170314_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0/%D1%80%D0%B8%D1%81_01.png?_=1528554457

Рис. 1

https://its.1c.ru/db/content/answers1c/src/%D0%B1%D0%BF30/_pictures/%D0%B1%D0%BF30_170314_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0/%D1%80%D0%B8%D1%81_02.png?_=1528554457

Рис. 2

Другие новости

Минфин не видит ничего плохого в том, чтобы один филиал организации платил зарплату работникам другого.

Источник: Письмо Минфина от 17.05.2018 № 03-15-06/33312

Как известно, организация вправе наделить свое обособленное подразделение полномочиями по начислению выплат в пользу физлиц. О наделении обособки зарплатными полномочиями организация должна сообщить в ИФНС.

По мнению финансового ведомства, обособке можно разрешить самостоятельно платить зарплату не только своим сотрудникам, но и работникам других филиалов. Нарушением это не будет.

При этом, поскольку платить страховые взносы и представлять РСВ компания должна как по месту своего учета, так и по месту нахождения уполномоченных обособленных подразделений, ОП, выплачивающее зарплату «чужим» работникам, обязана платить с этих сумм страховые взносы и включать такие выплаты в РСВ.

Платеж попал в «невыясненные»: основные причины

Налоговики составили «рейтинг» наиболее частых ошибок в платежных поручениях, из-за которых деньги «зависают» как невыясненные платежи.

Источник: Информация УФНС по Алтайскому краю

Так, наиболее часто встречающаяся из таких ошибок – указание неверного статуса налогоплательщика (поле 101 расчетного документа). Например, при уплате НДФЛ за «физика» налоговый агент в поле 101 платежки должен указывать не код «1» - налогоплательщик, в код «2» - налоговый агент.

Еще одна распространенная ошибка – указание в платежке неправильного КБК. 




Возврат к списку