Обзор ответов Линии Консультации №61 (7 мая 2018г.)

Как в "1С:Бухгалтерии 8" (ред. 3.0) выставить счет без указания в нем реквизитов договора?

Ответ:

Для выставления в адрес покупателя счета на оплату без указания в нем номера и даты договора необходимо сделать следующее:

1. Раздел: Продажи – Счета покупателям.
2. Кнопка "Создать".
3. Заполните все необходимые реквизиты счета на оплату (рис. 1).

1. Рядом с полем "Договор" нажмите кнопку "Новый". В результате в поле "Договор" автоматически подставляется номер и дата счета на оплату, при этом записывается и сам документ "Счет на оплату". В печатной форме счета договор указан не будет.

Вопрос №2: 

Как в "1С:Бухгалтерии 8" (ред. 3.0) зачесть полученные (выданные) авансы?

Ответ:

В программе реализованы три варианта зачета авансов:

• "Автоматически" – суммы ранее выданных (полученных) авансов по договору будут зачтены документом поступления (реализации) на соответствующую сумму поступления (реализации). Это удобно, если организация ведет расчеты с контрагентом в целом по договору без привязки к конкретным счетам и документам поступления (реализации).
• "По документу" – в рамках договора каждая поставка (реализация) выполняется под определенный аванс, а оплата производится под определенную поставку (реализацию). Это необходимо, если организация ведет расчеты с контрагентом строго по конкретным документам поставки (реализации) (рис. 1).
• "Не зачитывать" – аванс не зачитывается, т.к. будет направлен на оплату других сделок. Зачет такого аванса производится документом "Корректировка долга".

Рассмотрим на примере выбор варианта зачета аванса (рис. 1):

1. Откройте документ (например, документ поступления "Поступление (акт, накладная)" (раздел: Покупки – Поступление (акты, накладные).
2. Перейдите по ссылке "Расчеты".
3. В форме "Расчеты":
• установите переключатель "Способ зачета аванса" в положение "По документу".
• по кнопке "Добавить" откройте форму "Выбор документов расчетов с контрагентами" (рис. 2).
• заполните в полях формы данные для отбора документов оплаты (период, организация, контрагент, договор и др.), а также режим отбора в одноименном поле.
• по кнопке "Сформировать" в табличную часть будут выведены документы в соответствии с заданным отбором.
• выделите нужный документ и нажмите кнопку "Выбрать".
4. Документ аванса попадет в табличную часть формы "Расчеты".
5. Кнопка "ОК" в форме "Расчеты".

Вопрос №3: 

Как в "1С:Бухгалтерии 8" (ред. 3.0) посмотреть список счетов, которые не оплачены покупателями?

Ответ:

Для контроля за оплатой счетов покупателями:

1. Раздел: Продажи – Счета покупателям (рис. 1).
2. Срок оплаты, указанный в поле "Оплата до" в документе "Счет покупателю", отражается в колонке "Срок оплаты".
3. Дата в колонке "Срок оплаты" по счетам с просроченной оплатой будет выделена красным шрифтом.