Раз в неделю мы с заботой отбираем самые полезные новости для пользователя 1С!
Служба заботы ООО "Инженер-Центр" :)
Волжский
|Волгоград
|Камышин
Обзор ответов Линии Консультации №27 (28 августа 2017г.)
Конфигурация Бухгалтерия предприятия 3.0.51.30
Вопрос №1:
Можно ли сохранить пароль от 1C и больше не вводить его при запуске программы?
Ответ: Да, можно. Запустите ярлык 1С и нажмите на кнопку Изменить, должно появится следующее окно:
Необходимо прописать параметры как показано на рисунке, указав свои имя пользователя и пароль, далее нажмите "Готово". Если все сделали правильно, то при входе в эту базу, у Вас не будет спрашивать имя пользователя и пароль.
Вопрос №2
Как отразить уменьшение стоимости поступления товаров прошлого периода, чтобы он отразился в книге продаж? (НДС приняли к вычету)
Ответ:
Необходимо создать документ Корректировка поступления. Данный документ можно создать на основании документа "Поступление товаров и услуг" (меню: Покупки - Покупки - Поступление товаров и услуг)
1. Выбрать вид операции Корректировка по согласованию сторон.
2. В поле Отражать корректировку выбрать Во всех разделах учета для формирования проводок по корректировке реализации и суммы НДС. Если выбрать Только в учете НДС, то будет выполняться проведение только по регистрам НДС (проводки формироваться не будут).
3. Установить флажок Восстановить НДС в книге продаж.
При уменьшении стоимости покупки формируется запись книги продаж по восстановлению ранее принятого к вычету НДС по первоначальному счету-фактуре, к которому выставлен корректировочный счет-фактура (пп. 4 п. 3 ст. 170 НК РФ).
4. На вкладке Товары указать уменьшение стоимости товара:
5. Зарегистрировать корректировочный счет-фактуру. Нажав в форме документа на гиперссылку счет-фактура.
6. Сформировать отчет Книга продаж .
При уменьшении стоимости покупки формируется запись книги продаж по восстановлению ранее принятого к вычету НДС по первоначальному счету-фактуре, к которому выставлен корректировочный счет-фактура (пп. 4 п. 3 ст. 170 НК РФ)
Вопрос № 3
В документ Ведомость в банк не попадает сотрудник, хотя есть начисления на сотрудника?
Ответ:
В карточке сотрудника необходимо указать способ выплаты зарплаты. По умолчанию программа выставляет вариант Наличными.
При указании способа выплаты зарплаты На счет в банке или По зарплатному проекту сотрудник попадает в документ Ведомость в банк.