Раз в неделю мы с заботой отбираем самые полезные новости для пользователя 1С!

Служба заботы ООО "Инженер-Центр" :)

Обзор ответов Линии Консультации №61 (7 мая 2018г.)

Волжский

|

Волгоград

|

Камышин

(8442) 23-84-08 mail@ec-1c.ru
Мы на карте
(84457) 4-25-94 mail@ec-1c.ru
Мы на карте
Если вы хотите первыми получать наши новости, введите свой e-mail!

07.05.2018

Обзор ответов Линии Консультации №61 (7 мая 2018г.)

Конфигурация Бухгалтерия предприятия (редакция 3.0)

Вопрос №1: 

Как в "1С:Бухгалтерии 8" (ред. 3.0) выставить счет без указания в нем реквизитов договора?

Ответ:

Для выставления в адрес покупателя счета на оплату без указания в нем номера и даты договора необходимо сделать следующее:

  1. Раздел: Продажи – Счета покупателям.
  2. Кнопка "Создать".
  3. Заполните все необходимые реквизиты счета на оплату (рис. 1).

  1. Рядом с полем "Договор" нажмите кнопку "Новый". В результате в поле "Договор" автоматически подставляется номер и дата счета на оплату, при этом записывается и сам документ "Счет на оплату". В печатной форме счета договор указан не будет.

Вопрос №2: 

Как в "1С:Бухгалтерии 8" (ред. 3.0) зачесть полученные (выданные) авансы?

Ответ:

В программе реализованы три варианта зачета авансов:

  • "Автоматически" – суммы ранее выданных (полученных) авансов по договору будут зачтены документом поступления (реализации) на соответствующую сумму поступления (реализации). Это удобно, если организация ведет расчеты с контрагентом в целом по договору без привязки к конкретным счетам и документам поступления (реализации).
  • "По документу" – в рамках договора каждая поставка (реализация) выполняется под определенный аванс, а оплата производится под определенную поставку (реализацию). Это необходимо, если организация ведет расчеты с контрагентом строго по конкретным документам поставки (реализации) (рис. 1).
  • "Не зачитывать" – аванс не зачитывается, т.к. будет направлен на оплату других сделок. Зачет такого аванса производится документом "Корректировка долга".

Рассмотрим на примере выбор варианта зачета аванса (рис. 1):

  1. Откройте документ (например, документ поступления "Поступление (акт, накладная)" (раздел: Покупки – Поступление (акты, накладные).
  2. Перейдите по ссылке "Расчеты".
  3. В форме "Расчеты":
    • установите переключатель "Способ зачета аванса" в положение "По документу".
    • по кнопке "Добавить" откройте форму "Выбор документов расчетов с контрагентами" (рис. 2).
    • заполните в полях формы данные для отбора документов оплаты (период, организация, контрагент, договор и др.), а также режим отбора в одноименном поле.
    • по кнопке "Сформировать" в табличную часть будут выведены документы в соответствии с заданным отбором.
    • выделите нужный документ и нажмите кнопку "Выбрать".
  4. Документ аванса попадет в табличную часть формы "Расчеты".
  5. Кнопка "ОК" в форме "Расчеты".




Вопрос №3: 

Как в "1С:Бухгалтерии 8" (ред. 3.0) посмотреть список счетов, которые не оплачены покупателями?

Ответ:

Для контроля за оплатой счетов покупателями:

  1. Раздел: Продажи – Счета покупателям (рис. 1).
  2. Срок оплаты, указанный в поле "Оплата до" в документе "Счет покупателю", отражается в колонке "Срок оплаты".
  3. Дата в колонке "Срок оплаты" по счетам с просроченной оплатой будет выделена красным шрифтом.



Возврат к списку