Раз в неделю мы с заботой отбираем самые полезные новости для пользователя 1С!

Служба заботы ООО "Инженер-Центр" :)

Обзор ответов Линии Консультации №36 (30 октября 2017г.)

Волжский

|

Волгоград

|

Камышин

(8442) 23-84-08 mail@ec-1c.ru
Мы на карте
(84457) 4-25-94 mail@ec-1c.ru
Мы на карте
Если вы хотите первыми получать наши новости, введите свой e-mail!

30.10.2017

Обзор ответов Линии Консультации №35 (23 октября 2017г.)

Конфигурация Бухгалтерия предприятия 3.0.53.39

Вопрос №1:

Как провести списание ГСМ в программе?

Ответ:

ГСМ входят в состав материально-производственных запасов и учитываются в соответствии с ПБУ 5/01. Аналитический учет МПЗ ведется по фактической себестоимости на субсчете 10.03 "Топливо" счета 10 "Материалы".

Для списания израсходованных ГСМ в "1С:Бухгалтерии 8" выполните действия:

Раздел Меню: Производство – Выпуск продукции – Требования-накладные.

Создаём документ требование-накладная:

- В поле "Склад" выберите склад, с которого будут списываться материалы.

Если списание материалов по документу производится на разные счета затрат или по разной аналитике, то можно установить флажок "Счета затрат на закладке "Материалы". В этом случае на закладке "Материалы" появляются дополнительные поля для заполнения счетов затрат. Если флажок не установлен, то все материалы списываются на счет затрат, указанный на закладке "Счет затрат».

- На закладке "Материалы" введите данные по списываемым материалам (наименование, количество, счет учета, на котором учитываются эти материалы).


- На закладке "Счет затрат" укажите счет, в дебет которого списываются материалы. Закладка появляется, когда в шапке документа отключен флажок "Счета затрат на закладке "Материалы".


Для вызова печатного бланка Требование-накладная по форме М-11 используйте кнопку "Печать".

 

Вопрос №2   

В списках документов поступления и реализации появилась новая графа, показывающая статус счета-фактуры

Ответ:

В списках документов Поступление (акт, накладная) и Реализация (акт, накладная) появилась новая графа Счет-фактура, в которой отображается статусы счетов-фактур, зарегистрированных в программе на основании документов поступления и реализации.



Об отсутствии ошибок в регистрации счетов-фактуры свидетельствуют статусы:

  • Проведен – если для операции требуется наличие счета-фактуры, и счет-фактура зарегистрирован на основании данного документа и проведен.
  • Не требуется  –  если для операции не требуется наличие счета-фактуры.

Например: Комитент передает комиссионеру товар на реализацию.

В этом случае не требуется выписывать счет-фактуру, и значит документу будет присвоен статус "Не требуется".

Наличие ошибок в регистрации счетов-фактуры показывают статусы:

  • Отсутствует – если для операции требуется наличие счета-фактуры, но он не зарегистрирован на основании документа;
  • Не проведен – если для операции требуется наличие счета-фактуры, он зарегистрирован, но не проведен.

Статус документа присваивается автоматически при записи документов поступления, реализации и счетов-фактур. При появлении статусов, свидетельствующих об ошибке, пользователю необходимо зарегистрировать или провести счет-фактуру.


Вопрос №3

Как перевести товар в ОС?

Ответ:

При переводе товара в основное средство необходимо создать документ "Операция". Для этого сделайте следующее:

Раздел Меню: Операции – Бухгалтерский учет – Операции, введенные вручную.

-  Нажимаем кнопку "Добавить".

- Заполните поля "Дебет" – 08.04.1 "Приобретение компонентов основных средств" и "Кредит" – 41.01 "Товары на складах" с указанием соответствующих субконто.

- Нажать кнопку "Записать и закрыть".


Обратите внимание! Документ "Операция" будет проведен, если включена кнопка "Включить активность движений", которую можно вызвать через верхнюю кнопку "Еще".

 

 



Возврат к списку