Раз в неделю мы с заботой отбираем самые полезные новости для пользователя 1С!

Служба заботы ООО "Инженер-Центр" :)

Обзор ответов Линии Консультации №28 (4 сентября 2017г.)

Волжский

|

Волгоград

|

Камышин

(8442) 23-84-08 mail@ec-1c.ru
Мы на карте
(84457) 4-25-94 mail@ec-1c.ru
Мы на карте
Если вы хотите первыми получать наши новости, введите свой e-mail!

Перейти к заказу билетов
04.09.2017

Обзор ответов Линии Консультации №28 (4 сентября 2017г.)

Конфигурация Бухгалтерия предприятия 3.0.57.27

Вопрос №1: 

Чем отличается документ «Корректировка поступления» от документа «Возврат товаров»

Ответ: 

После оформления документов поставки может возникнуть необходимость их корректировки. Например, товары могут быть получены фактически после поступления документов и в неполном количестве, или поставщик пришлет исправленные документы с другой ценой за единицу.

Для обеспечения корректного ведения регламентированного учета предусмотрен документ Корректировка поступления, использование которого позволяет оформить следующие операции:

·      Исправление ошибок - регистрация полученного счета – фактура,

·      Корректировка по согласованию сторон – регистрация полученного корректировочного счета –фактуры.

В корректировке поступления вводится информация о товарах по данным новых документов поставщика.

В зависимости от типа расхождений между новым и старым документом:

·      возникшие расхождения в количестве товаров можно отнести на нехватку на складе, которую необходимо перепроверить при инвентаризации,

·      принять лишний товар как увеличение закупки, за которую нужно рассчитаться с поставщиком,

·      учесть изменение цен как прочий доход.

Для отражения операции возврата поступивших товаров предусмотрен документ - Возврат товаров поставщику, использование которого изменяет состояние расчетов с поставщиком и отражает переход прав собственности на товар.

Возврат товаров от поставщика может быть оформлен на основе данных о поступлении товаров и услуг.

Вопрос №2: 

Как в программе можно посмотреть все начисления по работнику для расчета среднего заработка?

Ответ: 

Можно воспользоваться отчетом «Анализ ЗП по сотрудникам (помесячно), но его нужно до настроить.

1)      На вкладке Отбор по конкретному физическому лицу выставить нужное значение

     

2)      На вкладке Поля и сортировки добавить реквизит Период действия. Части дат. Месяц


3)    Вкладка Структура заполнить как на рисунке

 

 

Вопрос №3:

Можно ли оформить в программе работу на 0,5 ставки?

Ответ: 

В Бухгалтерии 8.3 ограниченный блок ЗП, поэтому указать, что сотрудник принят на 0,5 ставки не получится. Можно при приеме на работу сотруднику указать размер оклада, который будет соответствовать 0,5 ставки. В этом случае в документе Начисление заработной платы будет вестись расчет из размера 0,5 ставки. Время и часы придется править в документе вручную.

Вопрос №4:

Как напомнить контрагенту про долг?

Ответ:

 В программе 1С:Бухгалтерия появилась возможность автоматически формировать письмо-напоминание контрагенту о задолженности с просьбой погасить долг. Эта операция реализована в программе специальной обработкой «Ожидаемая оплата покупателей» (раздел Продажи - Расчеты с контрагентами).

 

 В списке задолженности покупателей собирается информация по неоплаченным документам Реализация (акты, накладные), Оказание производственных услуг, Передача ОС, Передача НМА и неоплаченным счетам, выставленных покупателям.

 

 Данный сервис не только показывает должников, но и позволяет:

·                     изменить срок оплаты;

·                     сформировать письмо напоминание о задолженности с просьбой ее погасить.

Изменение срока оплаты доступно по кнопке Изменить срок оплаты.

 

 После указания изменения даты значение Срок оплаты в списке должников меняется на новое.

 

 Но самая интересная возможность - это автоматически сформировать письмо-напоминание о задолженности контрагенту с просьбой погасить долг и приложить к нему печатную форму документа, по которому возникла задолженность. Данная операция выполняется по кнопке Напомнить.

Программа сама сформирует письмо с нужным текстом и приложит к письму требуемые документы.

 

 

Чтобы электронный адрес контрагента заполнился автоматически, в карточке контрагента указываются данные email.

 

 Подготовленное письмо остается только отправить покупателю по кнопке Отправить. Сервис, действительно, очень удобный и мы рекомендуем его к использованию.

Вопрос №5:

Как добавить в интерфейс кассовые документы?

Ответ: 

Раздел Банк и касса, значок "Настройки"  . Перейдите к настройке панели навигации - вид "Настройка навигации". В открывшемся окне панели навигации в списках "Доступные команды" и "Выбранные команды" команды располагаются в иерархии подразделов и групп. Для добавления команды в нужную группу в списке доступных команд выделите команду и нажмите кнопку "Добавить >". Нажмите кнопку "ОК". Выбранные команды появятся в соответствующем разделе




Конфигурация Камин 3.0

Вопрос №6:

Как отразить в программе инвалидность?

Ответ:

 В справочнике "Сотрудники" в форме сотрудника, на закладке "Анкета", есть поле "Инвалидность" Если поставить галочку, рядом появится гиперссылка. Щелкнуть по ней, и откроется форма для заполнения, там указать дату, с которой действует статус "Инвалид" (дата из справки).


Возврат к списку